| | | Отчеты по муниципальным программам. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД
14.02.2018Г. № 5-РО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД
В соответствии с постановлением администрации Преображенского муниципального образования от 14.10.2016 № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Преображенского муниципального образования»:
РАСПОРЯЖЕНИЕ:
1. Утвердить заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Преображенского муниципального образования за 2017 год, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Преображенского
муниципального образования А.А. Свистунов
Приложение
к распоряжению Администрации
Преображенского муниципального образования
от 14.02.2018г.№ 5-ро
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Преображенского муниципального образования за 2017 год подготовлен на основании постановления администрации от 14.10.2016 г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Преображенского муниципального образования».
Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
На основании данных, представленных в заключениях об эффективности реализации муниципальных программ (приложение 2, 3, 4, 5), был проведен анализ оценки эффективности и результативности муниципальных программ. Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим направлениям: - степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, отдельного мероприятия); - степени эффективности использования бюджетных средств. Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой программе на основании методик оценки эффективности.
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики Преображенского муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Преображенского муниципального образования, в соответствии с положениями программных документов, иных муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.
В 2017 году на территории Преображенского муниципального образования были реализованы мероприятия по 9 муниципальным программам различной направленности.
На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета 57 958,54 руб. Фактическое финансирование составило 32 358,702 руб. или 55,83 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 25 599,838 руб.
Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.
|
№ п/п
|
Наименование программы
|
Уточненный план на 2017 год, тыс. руб.
|
Исполнение за 2017 год, тыс. руб.
|
% исполнения за год
|
Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
|
|
1.
|
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
|
15971,789
|
9309,645
|
58,28
|
16,06
|
|
2
|
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
|
19704,168
|
7368,634
|
37
|
34,0
|
|
3
|
Муниципальная программа «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
565,986
|
87,656
|
16
|
0,97
|
|
4
|
Муниципальная программа «Функционирование системы воинского учета в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
|
99,3
|
99,3
|
100
|
0,17
|
|
5
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы»
|
2 816,050
|
366,107
|
13
|
4,85
|
|
6
|
Муниципальная программа «Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы»
|
16756,027
|
14153,667
|
85
|
28,91
|
|
7
|
Муниципальная программа «Благоустройство территории Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
666,654
|
465,245
|
70
|
1,15
|
|
8
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании на 2017–2020 годы»
|
895,00
|
110,553
|
12
|
1,54
|
|
9
|
Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
483,57
|
397,895
|
82
|
0,83
|
Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 25 599,838 тыс. руб. (44,1%), в том числе:
- 6 662,144 тыс. руб. – разница по МП «Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,2,3,4,5,7,8, в сумме 6 662,144 тыс. руб. в результате остатка денежных средств по начислениям по оплате труда в связи экономией фонда, экономией на коммунальных услугах, экономией по содержанию имущества, проезду в служебных командировках, услуг связи, проведении диспансеризации, льготного проезда, экономией при заключении контрактов, оплате работ по охране труда и техники безопасности и прочих услуг;
- 12 335,534 тыс. руб. - разница по МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,2,3,4,5 в сумме 12 335,534 тыс. руб. в результате фактически представленных расходов;
- 478,33 тыс. руб. - разница по МП «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,2,3,4,5,6,7,8 в сумме 478,33 тыс. руб. в результате экономии по заключенным договорам на выполнение работ на устройство противопожарных разрывов, и нераспределенного остатка средств резервного фонда;
- 2 449,943 тыс. руб. – разница по МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы», из них:
по мероприятиям 1 в сумме 2 449,943 тыс. руб. в связи с фактическими выполненными работами в рамках заключенных договоров;
- 2 602,36 тыс. руб. – разница по МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы», из них:
по мероприятиям 2,3,4,5, в сумме 2 602,36 тыс. руб. в связи с фактическими выполненными работами в рамках заключенных договоров;
- 784,447 тыс. руб. - разница по МП «Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 3,4 в сумме 784,447 тыс. руб. в результате фактически представленных расходов;
- 85,675 тыс. руб. - разница по МП «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 2017 – 2020 годы», из них:
по мероприятию 2 в сумме 85,675 тыс. руб. в результате фактически представленных расходов;
- 201,409 тыс. руб. – разница по МП «Благоустройство территории Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,3,4 в сумме 201,409 тыс. руб. в результате фактически представленных расходов;
РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
|
Муниципальная программа
|
|
Рейтинговая оценка муниципальных программ
|
|
Муниципальная программа «Функционирование системы воинского учета в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
|
|
высокая
|
|
Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
|
высокая
|
|
Муниципальная программа «Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы»
|
|
высокая
|
|
Муниципальная программа «Благоустройство территории Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
|
удовлетворительная
|
|
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
|
|
удовлетворительная
|
|
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
|
|
удовлетворительная
|
|
Муниципальная программа «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального образования на 2017-2020 годы»
|
|
удовлетворительная
|
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы»
|
|
удовлетворительная
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании на 2017–2020 годы»
|
|
Удовлетворительное
|
Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 1,31 балла (удовлетворительная) (форма 5).
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Преображенского муниципального образования
Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Преображенского муниципального образования в 2017 году и Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальных программ.
Форма 2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Преображенского МО на реализацию муниципальных программ за 2017г.
|
Коды аналитической программной классификации
|
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы бюджета Преображенского МО, тыс. рублей
|
Кассовые расходы, %
|
|
|
ГРБС
|
Рз
|
Пр
|
ЦС
|
ВР
|
план на отчетный год
|
план на отчетный период
|
кассовое исполнение на конец отчетного периода
|
к плану на отчетный год
|
к плану на отчетный период
|
|
|
МП
|
Пп
|
ОМ
|
М
|
И
|
|
|
13
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Организация муниципального управления в Преображенском МО
|
всего
|
915
|
01
|
00
|
1300000000
|
200
|
15 971,789
|
|
9309,645
|
58,28
|
|
|
|
13
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Обеспечение функционирования Администрации Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
04
|
1300100000
|
200
|
8 687,177
|
|
6 587,210
|
76
|
|
|
|
13
|
0
|
02
|
0
|
02
|
Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
04
|
1300200000
|
200
|
3 502,560
|
|
1 365,907
|
39
|
|
|
|
13
|
0
|
03
|
0
|
03
|
Уплата налогов и иных платежей, связанных с деятельностью органов местного самоуправления
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
04
|
1300300000
|
200
|
400,00
|
|
98,886
|
25
|
|
|
|
13
|
0
|
04
|
0
|
04
|
Организация работы по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления, проезд к месту учебы, льготный проезд к месту отдыха
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
04
|
1300400000
|
200
|
590,00
|
|
94,029
|
16
|
|
|
|
13
|
0
|
05
|
0
|
05
|
Межбюджетные трансферты бюджету МО «Катангский район» из бюджета Преображенского МО на осуществление передачи полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета; ведению бухгалтерского учета
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
14
|
03
|
1300500000
|
200
|
935,463
|
|
579,163
|
62
|
|
|
|
13
|
0
|
06
|
0
|
06
|
Межбюджетные трансферты бюджету МО «Катангский район» из бюджета Преображенского МО на осуществление передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
14
|
03
|
1300600000
|
200
|
131,996
|
|
131,996
|
100
|
|
|
|
13
|
0
|
07
|
0
|
07
|
Прочие мероприятия связанные с муниципальным управлением
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
04
|
1300700000
|
200
|
1 723,893
|
|
452,454
|
26
|
|
|
|
13
|
0
|
08
|
0
|
08
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
13
|
|
200
|
0,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском МО
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
13
|
1400000000
|
200
|
19 704,168
|
|
7 368,634
|
37
|
|
|
|
14
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Приобретение, содержание имущества составляющего казну Преображенского МО, государственная регистрация прав собственности на имущество
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
13
|
1400100000
|
200
|
16 657,068
|
|
5 938,338
|
36
|
|
|
|
14
|
0
|
02
|
0
|
02
|
Содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
13
|
1400200000
|
200
|
580,00
|
|
0,0
|
0
|
|
|
|
14
|
0
|
03
|
0
|
03
|
Приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт)
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
12
|
1400300000
|
200
|
1000,00
|
|
497,399
|
50
|
|
|
|
14
|
0
|
04
|
0
|
04
|
Прочие мероприятия в области имущественных и земельных отношений
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
13
|
140040000
|
200
|
967,1
|
|
932,897
|
96
|
|
|
|
14
|
0
|
05
|
0
|
05
|
Ремонт муниципального жилого фонда
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
01
|
13
|
1400500000
|
200
|
500,00
|
|
0,0
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500000000
|
200
|
565,986
|
|
87,656
|
16
|
|
|
|
15
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Приобретение пожарной машины
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500100000
|
200
|
0
|
|
0,00
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
02
|
0
|
02
03
|
Организация противопаводковых мероприятий
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500200000
|
200
|
20,0
|
|
0 ,00
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
03
|
0
|
04
|
Опашка границ населенных пунктов Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500300000
|
200
|
100,00
|
|
0,00
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
04
|
0
|
05
06
|
Приобретение и содержание систем оповещения, информационных знаков, стендов
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500400000
|
200
|
58,33
|
|
0,00
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
05
|
0
|
07
|
Резервный фонд администрации Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500500000
|
200
|
300,00
|
|
0,00
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
06
|
0
|
08
|
Берегоукрепление реки
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
03
|
10
|
1500600000
|
200
|
87,656
|
|
87,656
|
100
|
|
|
|
21
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Функционирование системы воинского учета в Преображенском муниципальном образовании
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
02
|
03
|
2100151180
|
100
|
99,3
|
|
99,3
|
100
|
|
|
|
21
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Обеспечение деятельности военно-учетного стола
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
02
|
03
|
2100151180
|
100
|
99,3
|
|
99,3
|
100
|
|
|
|
17
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
04
|
09
|
1700100000
|
200
|
2 816,050
|
|
366,107
|
13
|
|
|
|
17
|
0
|
01
|
0
|
00
|
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, содержание и ремонт зимних дорог и переправ сельского поселения
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
04
|
09
|
1700100000
|
200
|
2 816,050
|
|
366,107
|
13
|
|
|
|
19
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
00
|
1900000000
|
200
|
16 756,027
|
|
14153,667
|
85
|
|
|
|
19
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Содержание водозаборной скважины
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
00
|
1900100000
|
200
|
1 234,739
|
|
1 234,739
|
100
|
|
|
|
19
|
0
|
02
|
0
|
02
|
Приобретение резервных дизель-генераторов в села Преображенка, Ерема, Верхне - Калинина
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
00
|
1900200000
|
200
|
4500,00
|
|
4 083,760
|
91
|
|
|
|
19
|
0
|
03
|
0
|
03
|
Приобретение ГСМ
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
00
|
1900300000
|
200
|
6 000,00
|
|
5 856,059
|
98
|
|
|
|
19
|
0
|
04
|
0
|
04
|
Хранение ГСМ
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
00
|
1900400000
|
200
|
2000,00
|
|
1 057,378
|
53
|
|
|
|
19
|
0
|
05
|
0
|
05
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
00
|
1900500000
|
200
|
3 021,288
|
|
1 921,731
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Благоустройство территории Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
03
|
1800000000
|
200
|
666,654
|
|
465,245
|
70
|
|
|
|
18
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров, табличек с наименованиями улиц и номерами домов и т.д.)
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
03
|
1800100000
|
200
|
50,00
|
|
2,191
|
4
|
|
|
|
18
|
0
|
02
|
0
|
02
|
Благоустройство и содержание кладбищ, содержание и ремонт памятников
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
03
|
1800200000
|
200
|
205,00
|
|
204,531
|
100
|
|
|
|
18
|
0
|
03
|
0
|
03
|
Содержание, ремонт, замена светильников уличного освещения
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
03
|
1800300000
|
200
|
20,0
|
|
7,305
|
37
|
|
|
|
18
|
0
|
04
|
0
|
04
|
Мероприятия по санитарной очистке территории, уборка территории, вывоз мусора, содержание свалок, прочие расходы по благоустройству
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
05
|
03
|
1800400000
|
200
|
391,645
|
|
251,218
|
64
|
|
|
|
16
|
0
|
00
|
00
|
0
|
Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
08
|
01
|
1600000000
|
200
|
895,00
|
|
110,553
|
12
|
|
|
|
16
|
0
|
01
|
00
|
01
|
Строительство Дома культуры в с. Преображенка
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
08
|
01
|
1600100000
|
200
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
|
|
|
16
|
0
|
02
|
00
|
02
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
08
|
01
|
1600200000
|
200
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
|
|
|
16
|
0
|
03
|
00
|
03
|
Устройство, содержание и ремонт спортивных и детских игровых площадок
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
08
|
01
|
1600300000
|
200
|
750,00
|
|
29,219
|
4
|
|
|
|
16
|
0
|
04
|
00
|
04
|
Проведение праздничных, массовых, спортивных мероприятий
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
08
|
01
|
1600400000
|
200
|
145,00
|
|
81,334
|
56
|
|
|
|
20
|
0
|
00
|
0
|
00
|
Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
00
|
00
|
200000000
|
200
|
483,57
|
|
397,895
|
82
|
|
|
|
20
|
0
|
01
|
0
|
01
|
Патриотическое воспитание молодежи
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
00
|
00
|
200010000
|
200
|
100,00
|
|
100,00
|
100
|
|
|
|
20
|
0
|
02
|
0
|
02
|
Социальная поддержка каждого ребенка школьного возраста по обеспечению доступности питания
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
00
|
00
|
200020000
|
200
|
311,1
|
|
225,425
|
72
|
|
|
|
20
|
0
|
03
|
0
|
03
|
Организация летней трудовой экологической смены дневного пребывания
|
Администрация Преображенского МО
|
915
|
00
|
00
|
200030000
|
200
|
72,47
|
|
72,470
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 3. Отчет о расходах на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2017г.
|
Коды аналитической программной классификации
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.
|
Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.
|
Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|
|
МП
|
Пп
|
|
13
|
0
|
Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании
|
Всего
|
15 971,789
|
9309,645
|
58,28
|
|
бюджет Преображенского МО
|
15 971,789
|
9309,645
|
58,28
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
15 971,789
|
9309,645
|
58,28
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
14
|
0
|
Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании
|
Всего
|
19 704,168
|
7 368,634
|
37
|
|
бюджет Преображенского МО
|
19 704,168
|
7 368,634
|
37
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
19 704,168
|
7 368,634
|
37
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
15
|
0
|
Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского МО
|
Всего
|
565,986
|
87,656
|
16
|
|
бюджет Преображенского МО
|
565,986
|
87,656
|
16
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
565,986
|
87,656
|
16
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
21
|
0
|
Функционирование системы воинского учета в Преображенском муниципальном образовании
|
всего
|
99,3
|
99,3
|
100
|
|
бюджет Преображенского МО
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
99,3
|
99,3
|
100
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
17
|
0
|
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
всего
|
2 816,050
|
366,107
|
13
|
|
бюджет Преображенского МО
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
19
|
0
|
Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
всего
|
16 756,027
|
14153,667
|
85
|
|
бюджет Преображенского МО
|
16 756,027
|
14153,667
|
85
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
16 756,027
|
14153,667
|
85
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
18
|
0
|
Благоустройство территории Преображенского муниципального образования
|
всего
|
666,654
|
465,245
|
70
|
|
бюджет Преображенского МО
|
666,654
|
465,245
|
70
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
666,654
|
465,245
|
70
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
16
|
0
|
Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании
|
всего
|
895,00
|
110,553
|
12
|
|
бюджет Преображенского МО
|
895,00
|
110,553
|
12
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
895,00
|
110,553
|
12
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
20
|
0
|
Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования
|
всего
|
483,57
|
397,895
|
82
|
|
бюджет Преображенского МО
|
483,57
|
397,895
|
82
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
собственные средства бюджета Преображенского МО
|
483,57
|
397,895
|
82
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
|
|
|
|
|
субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
Форма 4. Сведения о внесенных за 2017 года изменениях в муниципальные программы
|
№ п/п
|
Вид правового акта
|
Дата принятия
|
Номер
|
Суть изменений (краткое изложение)
|
|
1
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
18
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Преображенского муниципального образования на 2017-2021 годы»
|
|
2
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
19
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
|
3
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
20
|
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2021 годы»
|
|
4
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
21
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
|
5
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
23
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
|
6
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
24
|
О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
|
7
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.02.2017
|
25
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального образования на 2017-2021 годы»
|
|
8
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
06.04.2017
|
30
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
|
9
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
06.04.2017
|
29
|
О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2021гг.
|
|
10
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
21.08.2017
|
44
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального образования на 2017-2021 годы»
|
|
11
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
21.08.2017
|
45
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
|
12
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
21.08.2017
|
46
|
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2021 годы»
|
|
13
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
06.09.2017
|
49
|
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026годы»
|
|
14
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
06.09.2017
|
50
|
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026гг.
|
|
15
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.12.2017
|
74
|
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026 годы»
|
|
16
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.12.2017
|
75
|
О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования на 2017-2026гг.
|
|
17
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.12.2017
|
76
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
|
18
|
Постановление администрации Преображенского МО
|
22.12.2017
|
77
|
О внесении изменений в муниципальную программу «Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании на 2017-2021 годы»
|
Форма 5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
|
Код аналитической программной классификации
|
Муниципальная программа, подпрограмма
|
Координатор
|
Ответственный исполнитель
|
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
|
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
|
Степень реализации мероприятий
|
Степень соответствия запланированному уровню расходов
|
Эффективность использования средств бюджета Преображенского МО
|
|
МП
|
Пп
|
|
|
|
|
|
|
13
|
1
|
Организация муниципального управления в Преображенском муниципальном образовании
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,1
|
1,9
|
0,9
|
58,28
|
58,28
|
|
14
|
2
|
Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,2
|
3,24
|
0,6
|
37
|
37
|
|
15
|
3
|
Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,12
|
7,03
|
0,12
|
16
|
16
|
|
21
|
4
|
Функционирование системы воинского учета в Преображенском муниципальном образовании
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
2
|
2
|
1
|
100
|
100
|
|
17
|
5
|
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,33
|
10,26
|
1
|
13
|
13
|
|
19
|
6
|
Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,24
|
1,46
|
1
|
85
|
85
|
|
18
|
7
|
Благоустройство территории Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,25
|
1,79
|
1
|
70
|
70
|
|
16
|
8
|
Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,2
|
10,0
|
0,5
|
12
|
12
|
|
20
|
9
|
Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования
|
Администрация Преображенского МО
|
Администрация Преображенского МО
|
1,32
|
1,62
|
1
|
82
|
82
|
Итого Эффективность реализации муниципальной программы = 11,76/9=1,31 балла
← Вернуться в раздел Отчеты по муниципальным программам. ← |
| |
| |
